por adm publicado 22/11/2021 19h40, última modificação 23/11/2021 11h04

    Ano - 2021

Despesas - Ano 2021

Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2021.
Data Exercício Número Orgão Unidade Credor Historico Valor
29/01/2021 2021 2021010000001 01 0100 11918182000109 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES F EDERACOES E CONFEDERECOES REF AO PAGAMENTO DA UVEAL 3.600,00
04/01/2021 2021 2021010000003 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS 189.046,00
04/01/2021 2021 2021010000004 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO 260.815,71
04/01/2021 2021 2021010000005 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF PAGAMENTO DE PESSOAL ASSESSORES 351.912,00
04/01/2021 2021 2021010000006 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES 990.000,00
20/01/2021 2021 2021010000008 01 0100 26080723000131 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A CONCESSAO DE USO DE SOFTWARES 17.400,00
14/01/2021 2021 2021010000009 01 0100 13371536000165 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVICOS DE CONTABILIDADE 66.000,00
27/01/2021 2021 2021010000012 01 0100 12294708000181 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REF CONTA DE AGUA CAMARA 1.924,56
29/01/2021 2021 2021010000013 01 0100 12272084000100 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF CONTA DE LUZ CAMARA 3.333,12
04/01/2021 2021 2021010000014 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REF A SEGURO DO CARRO CAMARA 5.684,88
04/01/2021 2021 2021010000015 01 0100 02087457425 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF PRESTACAO DE SERVIAOS DE MOTORISTA 18.000,00
22/01/2021 2021 2021010000016 01 0100 06146426474 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO INDENIZATORIA 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000017 01 0100 45631379449 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO E INDENIZATORIA 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000018 01 0100 04354632411 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA E CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000019 01 0100 10096660708 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000020 01 0100 03883824496 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000021 01 0100 05249118437 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000022 01 0100 84158638453 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000023 01 0100 05943232400 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000024 01 0100 48542016491 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000025 01 0100 44521430406 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000026 01 0100 30998883468 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
04/01/2021 2021 2021010000027 01 0100 11918182000109 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE EX ERCICIOS ANTERIORES 0ATIVO CIVIL 0 COM FA REF A PAGAMENTO UVEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2 020 300,00
22/01/2021 2021 2021010000028 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A ATARIFA BANCARIA DA CONTA 380008 41,80
10/02/2021 2021 2021020000023 01 0100 04186756430 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVIAOS DE FABRICAAÃO DE PRATELEIRAS 2.800,00
04/01/2021 2021 2021010000031 01 0100 11278799443 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVIAOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA 18.000,00
18/02/2021 2021 2021020000024 01 0100 13016931000120 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REF A SERVIAOS DE COFFE BREAK 1.500,00
19/02/2021 2021 2021020000025 01 0100 01774047000175 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF A VALVULA PNEUS 30,00
18/02/2021 2021 2021020000026 01 0100 01774047000175 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF A COMPRA DE PNEUS 1.560,00
19/02/2021 2021 2021020000027 01 0100 01774047000175 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF SERVIAOS PARA O VEICULO DA CAMARA 125,00
24/02/2021 2021 2021020000028 01 0100 13974460000162 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVIAOS DE CHAVEIRO CONFECAÃO DE CARIMBOS P LACAS SINALIZAAÃO VISUAL 11.045,00
04/01/2021 2021 2021010000032 01 0100 24312563000183 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISIAÃO DE COMBUSTIVEIS 16.028,79
04/01/2021 2021 2021010000033 01 0100 04830252405 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCION A COMO BASE ALMOXARIFADO DA CAMARA 6.000,00
10/02/2021 2021 2021020000029 01 0100 04503396000140 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS 0 Ativo Civil REF A PAGAMENTO PATRONAL INSS 68.117,16
18/02/2021 2021 2021020000030 01 0100 06146426474 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A DIARIA DO PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUN IAO NA UVEAL 400,00
29/01/2021 2021 2021010000034 01 0100 16619472000167 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVIAOS DE ACESSO INTERNET 6.000,00
29/01/2021 2021 2021010000035 01 0100 33000118000179 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF A SERVIAOS TELEFONICO 2.037,72
16/03/2021 2021 2021030000001 01 0100 09103879000171 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SERVIAO REALIZADO NO VEICULO PLACA: QLD 4340 180,00
16/03/2021 2021 2021030000002 01 0100 09103879000171 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA CAM ARA 1.051,00
27/04/2021 2021 2021040000001 01 0100 08557174403 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais MANUTENAAO DE 6 AR CONDICIONADOS 700,00
05/03/2021 2021 2021030000003 01 0100 49327232453 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A TERCO DE FERIAS 699,75
04/02/2021 2021 2021020000031 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA BANCARA 52,25
10/02/2021 2021 2021020000032 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 31,35
23/02/2021 2021 2021020000033 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA BANCARIA 36,20
25/02/2021 2021 2021020000034 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
04/01/2021 2021 2021010000036 01 0100 12355392455 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVIAOS DE DIVULGAAÃO DA CAMARA MUNICIPAL 9.000,00
01/03/2021 2021 2021030000004 01 0100 20908891000196 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE PU BLICIDADE EM GERAL REF A PUBLICIDADES E MIDIA ELETRONICA DA CAMARA DE VEREADORES 54.000,00
01/03/2021 2021 2021030000005 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFA MANUT CAD 36,50
22/03/2021 2021 2021030000006 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 10,45
24/03/2021 2021 2021030000007 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 61,54
25/03/2021 2021 2021030000008 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
05/03/2021 2021 2021030000009 01 0100 06146426474 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S RERF A DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A MACEIO PARTICIPAR DE REUNIAO UVEAL 200,00
26/03/2021 2021 2021030000010 01 0100 40383938449 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO QUE SERVE DE ARQUIVO DA CAMARA 500,00
22/03/2021 2021 2021030000011 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA BANCARIA 41,80
04/01/2021 2021 2021010000037 01 0100 02161144464 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAÃO DE SERVIAOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA 11.000,00
26/03/2021 2021 2021030010003 01 0100 18936654000197 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAAO DE SERVIAOS ADVOCATICIOS 66.000,00
19/04/2021 2021 2021040000002 01 0100 26080723000131 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REF CONCESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLI CA 69.600,00
26/04/2021 2021 2021040000003 01 0100 24312563000183 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISIAÃO DE COMBUSTIVEIS 72.000,00
22/04/2021 2021 2021040000004 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 41,80
22/04/2021 2021 2021040000005 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 10,45
26/04/2021 2021 2021040000006 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 57,92
26/04/2021 2021 2021040000007 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
14/05/2021 2021 2021050000001 01 0100 12270209451 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAÃO DE SERVIAOS FOTOGRAFICOS 950,00
14/05/2021 2021 2021050000002 01 0100 04186756430 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAAO DE SERVIAOS DE MARCENARIA 1.675,00
28/04/2021 2021 2021040000008 01 0100 12709819000101 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS 0 INSTALACOES REF A COMPRA DE CAIBRO E PARAFUSOS 504,30
19/02/2021 2021 2021020000035 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com INSS 0 Agentes Politicos REF A REPASSE PATRONAL PARA O INSS 20.847,01
02/02/2021 2021 2021020000036 01 0100 40383938449 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SERVE DE AQUIVO DA CAMARA 500,00
18/02/2021 2021 2021020000037 01 0100 05249118437 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A DIARIA 400,00
18/02/2021 2021 2021020000038 01 0100 04354632411 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A DIARIA 200,00
18/02/2021 2021 2021020000039 01 0100 44521430406 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A DIARIA 200,00
14/05/2021 2021 2021050000003 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 380008 52,25
20/05/2021 2021 2021050000004 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO 52,70
13/05/2021 2021 2021050000005 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 20,90
24/05/2021 2021 2021050000006 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 57,92
25/05/2021 2021 2021050000007 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
18/05/2021 2021 2021050000008 01 0100 17391734000141 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A MANUTENAÃO DE COMPUTADORES 150,00
25/05/2021 2021 2021050000009 01 0100 21363986449 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVIAO PRESTADO NA MANUTENAÃO DO FOGAO 110,00
05/05/2021 2021 2021050000010 01 0100 40383938449 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SERVE DE ALMOXARIFADO DA CAMARA 1.500,00
30/04/2021 2021 2021040000009 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com INSS 0 Agentes Politicos REF A REPASSE PATRONAL PARA O INSS 230.287,32
05/05/2021 2021 2021050000011 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com INSS 0 Agentes Politicos REF A REPASSE PATRONAL PARA INSS COMP 0202021 28.201,83
05/05/2021 2021 2021050000012 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com JUROS REF A JUROS 3.027,92
20/05/2021 2021 2021050000013 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com INSS 0 Agentes Politicos REF A REPASSE PATRONAL PARA O INSS COMP 0302021 28.201,83
20/05/2021 2021 2021050000014 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com JUROS REF A JUROS 2.764,97
17/06/2021 2021 2021060000001 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 41,80
18/06/2021 2021 2021060000002 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A PAGAMENTO DE TARFIFA 52,70
17/06/2021 2021 2021060000003 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 10,45
21/06/2021 2021 2021060000004 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 57,92
25/06/2021 2021 2021060000005 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
14/06/2021 2021 2021060000006 01 0100 05497810000119 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.257,00
24/06/2021 2021 2021060000007 01 0100 09103879000171 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SERVIAO REALIZADO NO VEICULO VOYAGE 230,00
24/06/2021 2021 2021060000008 01 0100 09103879000171 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos COMPRA DE PEAAS PARA CARRO DA CAMARA 584,00
09/06/2021 2021 2021060000009 01 0100 06094232000132 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente REF A CONFECAÃO DE 04 CARIMBOS 100,00
21/07/2021 2021 2021070000001 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 57,92
19/07/2021 2021 2021070000002 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR 45.000,00
13/08/2021 2021 2021080000001 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A PAGAMEMTO DE 13 SALARIO 2021 RELATIVO A 01 S ERVIDOR 1.375,00
23/08/2021 2021 2021080000002 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SUBSIDIO DE VEREADOR 3.750,00
26/07/2021 2021 2021070000003 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF MANUT CTA 49,00
20/07/2021 2021 2021070000004 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC0TED ELETRONICO 73,15
20/07/2021 2021 2021070000005 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA PAG SAL CRED CONTA 54,40
23/08/2021 2021 2021080000003 01 0100 83594978000156 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES F EDERACOES E CONFEDERECOES REF A XX MACHA DOS VEREADORES DE 24 A 27 EM BRASIL IA 1.200,00
04/08/2021 2021 2021080000004 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TAFIFA PAG DOC0TED ELETRONICO 73,15
23/08/2021 2021 2021080000005 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA PAG DE SALARIO 135,52
18/08/2021 2021 2021080000006 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 10,45
18/08/2021 2021 2021080000007 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 61,54
25/08/2021 2021 2021080000008 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
11/08/2021 2021 2021080000009 01 0100 07571746002490 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF A FRANQUIA 140,00
02/07/2021 2021 2021070000006 01 0100 02513255470 Empenho para atender a despesas com Restituicoes REF A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE 32.500,00
30/07/2021 2021 2021070000009 01 0100 26573732000164 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A CONTRATO DE PRESXTAAÃO DE SERVIÇOS DE CONSUL TORIA E ASSISTENCIA TECNICA DE TI NO MES DE JULHO 2021 6.180,00
22/07/2021 2021 2021070000010 01 0100 26573732000164 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A 35 FAIXAS EM VINIL COM DESLCAMENTO E COLOCAA AO EM TODO MUNICIPIO 8.925,00
30/07/2021 2021 2021070000011 01 0100 26573732000164 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSIS TENCIA TECNICA DE TI NOMES DE JUNHO 2021 3.090,00
24/08/2021 2021 2021080000011 01 0100 08568622000122 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PASSAGEM AREA 2.666,90
20/07/2021 2021 2021070000012 01 0100 03354777000142 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REF A NOTEBOOK SSG BOOK 12.000,00
15/07/2021 2021 2021070000013 01 0100 03354777000142 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A MANUTEN AÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS 3.000,00
31/08/2021 2021 2021080000012 01 0100 26573732000164 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A CONTRATO DE LOCAAÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTOR IA E ASSISTENCIA TECNICA DE TI 6.180,00
30/09/2021 2021 2021090000001 01 0100 26573732000164 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A CONTRATDO DE PRESXTAAÃO DE SERVIÇOS DE CONSU LTORIA E ASSISTENCIA TECNICA DE TI NO MES DE SETEMBRO 2021 6.180,00
30/09/2021 2021 2021090000002 01 0100 18530917000163 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL 329,00
09/09/2021 2021 2021090000003 01 0100 27159505000150 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PAGAMENTO DE BOLETO 210,00
02/09/2021 2021 2021090000004 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA BANCARIA 118,80
20/09/2021 2021 2021090000006 01 0100 04503396000140 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS 0 Ativo Civil REF A CONTRIBUIAAO PATRONAL PARA O IPREV 13 SALARI O 284,00
13/10/2021 2021 2021100000001 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC0TED ELETRONICO 94,05
20/10/2021 2021 2021100000002 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA PAG SALARIO 56,10
21/10/2021 2021 2021100000003 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 10,45
21/10/2021 2021 2021100000004 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 57,92
25/10/2021 2021 2021100000005 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
26/10/2021 2021 2021100000006 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com JUROS REF A JUROS 715,44
24/10/2021 2021 2021100000007 01 0100 18569522000174 Empenho para atender a despesas com UNIFORMES TER CIDOS E AVIAMENTOS REF A CORTINA DE CEDA MISTA E BLACKOUT TRILHO SUIA O 11.300,00
10/09/2021 2021 2021090000007 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A PAGAMENTO DE PESSOAL REF A 13 SALARIO 2021 R ELATIVO A 01 SERVIDOR EFETIVO 1.775,00
20/09/2021 2021 2021090000008 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 6402 10,45
22/09/2021 2021 2021090000009 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 6402 57,92
27/09/2021 2021 2021090000010 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 6402 49,00
26/10/2021 2021 2021100000008 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A PAGAMENTO DE PESSOAL REF A 0902021 RELATIVO A 01 SERVIDOR COMISSIONADO 2.420,00
07/07/2021 2021 2021070000014 01 0100 00937204404 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAÃO DE SERVOÇOS DE CONSULTORIA 86.400,00
21/10/2021 2021 2021100000009 01 0100 15110952000135 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAAO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA ADMINIST RATIVA ORGANIZAAAO E GESTAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2021 12.000,00
08/10/2021 2021 2021100000010 01 0100 18140391000105 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAAO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇAO DE DO CUMENTOS PUBLICOS DO PODER LEGISLATIVOS REALIZADO NO MES DE JULHO 2021 4.342,50
08/10/2021 2021 2021100000011 01 0100 18140391000105 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAAO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇAO DE DO CUMENTOS PUBLICOS DO PODER LEGISLATIVO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO 2021 5.547,60
08/10/2021 2021 2021100000012 01 0100 18140391000105 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAAO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇAO DE DO CUMENTOS PUBLICOS DO PODER LEGISLATIVO REALIZADO NO MES DE AGOSTO 2021 5.769,00
19/10/2021 2021 2021100000013 01 0100 44521430406 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A DIARIA DA VEREADORA EM VIAGEM A MACEIO PARTI CIPAR DE REUNIAO NA UVEAL 200,00
25/01/2021 2021 2021010000038 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
10/02/2021 2021 2021020000040 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA 36,20

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